Detail faktúry OF100180367
- Číslo faktúry:
- OF100180367
- Číslo objednávky:
- 46/2018
- Popis plnenia:
- PC zostava
- Cena:
- 1 887,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
- IČO:
- 31726607
- DIČ:
- 2020524165
- Adresa:
- Družstevná 40, Prešov
- Dátum doručenia:
- 14. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 11. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 14. 9. 2018