Detail faktúry 003/19
- Číslo faktúry:
- 003/19
- Popis plnenia:
- služby vykonané v mesiace január 2019
- Cena:
- 810,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Odťahová služba, Peter Štrbka
- IČO:
- 37115723
- DIČ:
- 1044894488
- Adresa:
- Šuňava 582
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2019