Detail faktúry 021/18
- Číslo faktúry:
- 021/18
- Popis plnenia:
- vykonané služby v mesiaci apríl 2018
- Cena:
- 345,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Odťahová služba, Peter Štrbka
- IČO:
- 37115723
- DIČ:
- 1044894488
- Adresa:
- Šuňava 582
- Dátum doručenia:
- 4. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 16. 5. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2018