Detail faktúry 0305/2020
- Číslo faktúry:
- 0305/2020
- Popis plnenia:
- toner Canon CRG 719H/CE505X pre LBP252dw 1 ks, toner pre MF6140dn 1ks, toner Canon MF443 1 ks, myš USB/káblová, predĺžovačka 3m 1ks
- Cena:
- 211,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Taurus Mgr. Michal Gáborčík
- IČO:
- 34629581
- DIČ:
- 1020014930
- Adresa:
- J. Záborského 2337/1, Kežmarok
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 12. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2020