Detail faktúry 05/2023
- Číslo faktúry:
- 05/2023
- Popis plnenia:
- Materská škola - vodárenské práce, spotrebný materiál, Obecný úrad - práce vodárenské + spotrebný materiál
- Cena:
- 554,69 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- VKPS, s.r.o.
- IČO:
- 47491621
- DIČ:
- 2023926091
- Adresa:
- Hŕbky 526, Šuňava
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2023