Detail faktúry 071/20
- Číslo faktúry:
- 071/20
- Popis plnenia:
- DESAM GK 5 litr. bandaska 2ks, poštovné
- Cena:
- 89,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- PBmanagement
- IČO:
- 17659892
- DIČ:
- 1032707775
- Adresa:
- Mayerova 27, Trenčianska Teplá
- Dátum doručenia:
- 26. 3. 2020
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2020
- Dátum úhrady:
- 26. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 4. 2020