Detail faktúry 1010648102

Číslo faktúry:
1010648102
Popis plnenia:
Poplatky za služby/tovar za mesiac 2/2024
Cena:
226,71 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Adresa:
Bajkalská 28, Bratislava
Dátum doručenia:
6. 3. 2024
Dátum splatnosti:
18. 3. 2024
Dátum vystavenia:
1. 3. 2024
Dátum zverejnenia:
6. 3. 2024