Detail faktúry 1011732427
- Číslo faktúry:
- 1011732427
- Popis plnenia:
- opakované plnenie - elektrina 10 OM od 01.06.-30.06.2017
- Cena:
- 683,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2017
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2017
- Dátum vystavenia:
- 25. 5. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2017