Detail faktúry 1012014625
- Číslo faktúry:
- 1012014625
- Popis plnenia:
- elektrina - faktúra za opakované plnenie 3 OM od 01.02.2020-29.02.2020
- Cena:
- 347,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2020
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 6. 2. 2020