Detail faktúry 1012041650
- Číslo faktúry:
- 1012041650
- Popis plnenia:
- elektrina - faktúra za opakované plnenie - 3 OM od 01.07.-31.07.2020
- Cena:
- 347,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 25. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 7. 2020