Detail faktúry 1012154817
- Číslo faktúry:
- 1012154817
- Popis plnenia:
- elektrina - faktúra za opakované plnenie 7 OM za obdobie od 01.09.-30.09.2021
- Cena:
- 210,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 2. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2021