Detail faktúry 1012426139
- Číslo faktúry:
- 1012426139
- Popis plnenia:
- Faktúra za opakované plnenie - Elektrina za obdobie 1.3. - 31.3.2024
- Cena:
- 1 497,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 3. 2024