Detail faktúry 1012566969
- Číslo faktúry:
- 1012566969
- Popis plnenia:
- Faktúra za opakované plnenie - ELEKTRINA - 11/2025
- Cena:
- 3 790,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2025