Detail faktúry 1012609463
- Číslo faktúry:
- 1012609463
- Popis plnenia:
- Faktúra za opakované plnenie - ELEKTRINA - 1/2026
- Cena:
- 289,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2026