Detail faktúry 1051700474
- Číslo faktúry:
- 1051700474
- Popis plnenia:
- predaj materiálu 20 ks - nádoby na odpad
- Cena:
- 601,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Brantner Poprad, s.r.o.
- IČO:
- 36444618
- Adresa:
- Nová 76, Poprad
- Dátum doručenia:
- 14. 3. 2017
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2017
- Dátum vystavenia:
- 9. 3. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2017