Detail faktúry 1051706547
- Číslo faktúry:
- 1051706547
- Popis plnenia:
- dodávka elektriny, distribúcia elektriny, straty pri distribúcii, mesačný poplatok za istič, systémové služby, prevádzkovanie systému, odvod do jadrového fondu, jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy, nedodržanie účinníka 3 OM za obdobie od 01.03.-31.03.2017
- Cena:
- 1 421,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2017
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2017
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 12. 4. 2017