Detail faktúry 1051905392
- Číslo faktúry:
- 1051905392
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane
- Cena:
- 1 607,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 15. 3. 2019