Detail faktúry 1051913096

Číslo faktúry:
1051913096
Popis plnenia:
elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 01.04.-30.04.2019
Cena:
1 478,69 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
16. 5. 2019
Dátum splatnosti:
7. 6. 2019
Dátum vystavenia:
30. 4. 2019
Dátum zverejnenia:
16. 5. 2019