Detail faktúry 1051913096
- Číslo faktúry:
- 1051913096
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 01.04.-30.04.2019
- Cena:
- 1 478,69 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2019