Detail faktúry 1051920214
- Číslo faktúry:
- 1051920214
- Popis plnenia:
- elektrina vyúčtovanie za obdobie od 01.06.-30.06.2019
- Cena:
- 1 392,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 12. 7. 2019