Detail faktúry 1051931646

Číslo faktúry:
1051931646
Popis plnenia:
elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane
Cena:
1 472,48 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
10. 10. 2019
Dátum splatnosti:
7. 11. 2019
Dátum vystavenia:
30. 9. 2019
Dátum zverejnenia:
11. 10. 2019