Detail faktúry 1051944529
- Číslo faktúry:
- 1051944529
- Popis plnenia:
- elektrina vyúčtovanie - oprava dane za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 - oprava základu dane
- Cena:
- 1 989,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 1. 2020