Detail faktúry 1052001797
- Číslo faktúry:
- 1052001797
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 01.01.2020-31.01.2020
- Cena:
- 1 871,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 12. 2. 2020
- Dátum splatnosti:
- 9. 3. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2020