Detail faktúry 1052018993
- Číslo faktúry:
- 1052018993
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie oprava základu dane máj 2020
- Cena:
- 1 351,71 EUR
- Odberateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dodávateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 22. 6. 2020