Detail faktúry 1052102471
- Číslo faktúry:
- 1052102471
- Popis plnenia:
- elektrina vyúčtovanie 01.01.2021-31.01.2021
- Cena:
- 2 067,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 2. 2021