Detail faktúry 1052114735
- Číslo faktúry:
- 1052114735
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie od 01.04.-30.04.2021
- Cena:
- 1 693,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 12. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 7. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2021