Detail faktúry 1052151916
- Číslo faktúry:
- 1052151916
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovacia faktúra za obdobie 11/2021
- Cena:
- 1 769,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 12. 2021
- Dátum splatnosti:
- 7. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 13. 12. 2021