Detail faktúry 1052162285
- Číslo faktúry:
- 1052162285
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie oprava základu od 01.01.2021-31.12.2021
- Cena:
- 2 201,35 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2022