Detail faktúry 1052202840
- Číslo faktúry:
- 1052202840
- Popis plnenia:
- elektrina vyúčtovanie od 1.1.-31.1.2022
- Cena:
- 2 007,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 10. 2. 2022