Detail faktúry 1052230379
- Číslo faktúry:
- 1052230379
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie - elektrina, oprava základu dane za obdobie od 1.5.-31.5.2022
- Cena:
- 791,63 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2022