Detail faktúry 1052241338
- Číslo faktúry:
- 1052241338
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 1.7.2022-31.7.2022
- Cena:
- 841,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2022