Detail faktúry 1052317168
- Číslo faktúry:
- 1052317168
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie - oprava základu dane - elektrina od 1.3.2023-31.3.2023
- Cena:
- 713,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2023