Detail faktúry 1052373427
- Číslo faktúry:
- 1052373427
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane, za obdobie od 1.11.-30.11.2023
- Cena:
- 868,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 12. 2023