Detail faktúry 1052404938
- Číslo faktúry:
- 1052404938
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie - oprava základu dane - elektrina za 1/2024
- Cena:
- 1 078,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 2. 2024