Detail faktúry 1052418520
- Číslo faktúry:
- 1052418520
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za 3/2024
- Cena:
- 627,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 10. 4. 2024