Detail faktúry 1052578838
- Číslo faktúry:
- 1052578838
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.10.2025-31.10.2025
- Cena:
- 1 397,91 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 11. 2025