Detail faktúry 17210468
- Číslo faktúry:
- 17210468
- Popis plnenia:
- distribučné služby za 3. kvartál 2018
- Cena:
- 483,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o
- IČO:
- 31 444 873
- Adresa:
- TV Markíza, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica
- Web:
- www.markiza.sk
- Dátum doručenia:
- 22. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2018
- Dátum vystavenia:
- 15. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 23. 10. 2018