Detail faktúry 180790
- Číslo faktúry:
- 180790
- Popis plnenia:
- aerofoto jar/leto 2018 - zálohová platba
- Cena:
- 138,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- CBS spol. s. r. o.
- IČO:
- 36754749
- DIČ:
- 2022351254
- Adresa:
- Kynceľová 54, Kynceľová
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 16. 5. 2018
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 9. 5. 2018