Detail faktúry 181472

Číslo faktúry:
181472
Popis plnenia:
dodávka tovaru podľa dodacieho listu Vst0936/18 zo dňa 24.10.2018
Cena:
18,30 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
HIROPRO spol. s r.o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, Poprad
Dátum doručenia:
9. 11. 2018
Dátum splatnosti:
20. 11. 2018
Dátum vystavenia:
31. 10. 2018
Dátum zverejnenia:
9. 11. 2018