Detail faktúry 18f00264
- Číslo faktúry:
- 18f00264
- Číslo objednávky:
- 33/2018
- Popis plnenia:
- vybavenie školského dvora pre materskú školu
- Cena:
- 8 296,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- ENERCOM s.r.o.
- IČO:
- 44658591
- DIČ:
- 2022807369
- Adresa:
- Novozámocká 102, Nitra
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 10. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 5. 9. 2018