Detail faktúry 20-170027
- Číslo faktúry:
- 20-170027
- Popis plnenia:
- materiál podľa dodacích listov: Vst0080/17, Vst0082/17, Vst0083/17, Vst0088/17, Vst0089/17, Vst0092/17, Vst0102/17, Vst0107/17
- Cena:
- 828,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- HIROPRO spol. s r.o.
- IČO:
- 31678475
- DIČ:
- 2020513902
- Adresa:
- Teplická 3376, Poprad
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2017
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2017
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2017