Detail faktúry 200443
- Číslo faktúry:
- 200443
- Popis plnenia:
- materiál podľa dodacích listov
- Cena:
- 245,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- HIROPRO spol. s r.o.
- IČO:
- 31678475
- DIČ:
- 2020513902
- Adresa:
- Teplická 3376, Poprad
- Dátum doručenia:
- 20. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2020
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 20. 4. 2020
fa 200443.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 45,94 kB