Detail faktúry 2017/103
- Číslo faktúry:
- 2017/103
- Číslo objednávky:
- 36/2017
- Popis plnenia:
- preprava osôb 1843 ks, od 12.7.-15.07.2017, poplatok SK+A, ubytovanie vodiča
- Cena:
- 2 411,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Marcel Kručinský
- IČO:
- 11945303
- DIČ:
- 1020727642
- Adresa:
- Uherova 2909/23, Poprad
- Dátum doručenia:
- 24. 7. 2017
- Dátum splatnosti:
- 3. 8. 2017
- Dátum vystavenia:
- 20. 7. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 24. 7. 2017