Detail faktúry 2018/0015
- Číslo faktúry:
- 2018/0015
- Popis plnenia:
- materiál a práce na WC - zdravotné stredisko Šuňava
- Cena:
- 390,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Michal Garaj
- IČO:
- 17113814
- DIČ:
- 1020733901
- Adresa:
- Štepánkovická 758/29, Štrba
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2018
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 25. 5. 2018