Detail faktúry 2018/0017
- Číslo faktúry:
- 2018/0017
- Popis plnenia:
- potrubie PVCu 55 m a 6 m, kanalizačná šachta a materiál na kanalizačnú prípojku MŠ Šuňava
- Cena:
- 1 446,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Michal Garaj
- IČO:
- 17113814
- DIČ:
- 1020733901
- Adresa:
- Štepánkovická 758/29, Štrba
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2018