Detail faktúry 20180101/AS
- Číslo faktúry:
- 20180101/AS
- Číslo objednávky:
- 2/2018
- Popis plnenia:
- lodný kontajner 40`HC s dopravou
- Cena:
- 2 502,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Bôry, s.r.o.
- IČO:
- 36422690
- Adresa:
- Platanová 3225/3, Žilina
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- 10. 1. 2018
- Dátum vystavenia:
- 8. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2018