Detail faktúry 2019003
- Číslo faktúry:
- 2019003
- Popis plnenia:
- prevedené práce na základe rozpočtu vo VO na prestavbe Has.zbrojnice obce Šuňava a podľa súpisu prác zo dňa 02.10.2019
- Cena:
- 12 621,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- STAVZAM - Šuňava spol. s r.o.
- IČO:
- 31718884
- DIČ:
- 2021212963
- Adresa:
- Šuňava 30
- Dátum doručenia:
- 3. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2019