Detail faktúry 20191358

Číslo faktúry:
20191358
Popis plnenia:
spotrebný hasičský tovar - vybavenie, odevy pre has. jednotky
Cena:
788,51 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
FLORIAN, s.r.o.
IČO:
36427969
DIČ:
2021953615
Adresa:
Priekopská 26, Martin
Dátum doručenia:
3. 6. 2019
Dátum splatnosti:
13. 6. 2019
Dátum vystavenia:
30. 5. 2019
Dátum zverejnenia:
3. 6. 2019