Detail faktúry 20191358
- Číslo faktúry:
- 20191358
- Popis plnenia:
- spotrebný hasičský tovar - vybavenie, odevy pre has. jednotky
- Cena:
- 788,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- FLORIAN, s.r.o.
- IČO:
- 36427969
- DIČ:
- 2021953615
- Adresa:
- Priekopská 26, Martin
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2019