Detail faktúry 2021020
- Číslo faktúry:
- 2021020
- Popis plnenia:
- vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava
- Cena:
- 1 200,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Veriton, s.r.o.
- IČO:
- 47883979
- DIČ:
- 2024138941
- Adresa:
- Hraničná 24/A, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 29. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- 2. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2021