Detail faktúry 2024025
- Číslo faktúry:
- 2024025
- Popis plnenia:
- Odmena podľa 3.1.1 mandátnej zmluvy - projekt "Strojno-technické vybavenie zberného dvora v obci Šuňava"
- Cena:
- 2 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Veriton, s.r.o.
- IČO:
- 47883979
- DIČ:
- 2024138941
- Adresa:
- Hraničná 24/A, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 20. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024