Detail faktúry 2026-0519
- Číslo faktúry:
- 2026-0519
- Popis plnenia:
- FIREPORT - mesačná prevádzka február 2026
- Cena:
- 61,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- FRP Services, s.r.o.
- IČO:
- 50647555
- DIČ:
- 2120412063
- Adresa:
- Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 16. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 2. 3. 2026